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凉山州中西医结合医院2021年部门预算编制说明

发布时间:2022-08-09 08:16 本文来源: 财务科

一、基本职能及主要工作

(一)凉山州中西医结合医院职能简介。

凉山州中西医结合医院为集医疗、教学、科研、保健、康复、急救为一体的中西医结合医院,主要开展医疗与护理、意外事故现场急救,为人民身体健康提供医疗与保健服务。

(二)凉山州中西医结合医院2021年重点工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的16届四中全会精神,全面落实新时代党的建设总要求,以推动医院高质量发展为总基调,坚持以政治建设为统领,以人民健康为中心,以医院章程为依托,以制度建设年为主题,完善现代医院管理制度,聚焦人民群众看病就医新期待,进一步提升患者获得感和职工幸福感,进一步提升科学化、精细化和信息化水平,为人民群众提供高质量的医疗服务,持续推动医院健康稳定高质量发展,努力建设患者放心、人民满意的现代医院。

二、部门预算单位构成

凉山州中西医结合医院下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,凉山州中西医结合医院所有财政收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:上年结转、一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。凉山州中西医结合医院2021年收支总预算9985.19万元,比2020年收支预算总数减少3348.38万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加179.92万元,主要是人员经费增加。

(一)收入预算情况

凉山州中西医结合医院2021年收入预算9985.19万元,其中:上年结转2285.60万元,占22.89%;一般公共预算拨款收入1346.97万元,占13.49%,其他收入6352.63万元,占63.62%。

(二)支出预算情况

凉山州中西医结合医院2021年支出预算9985.19万元,其中:基本支出1346.97万元,占13.49%;项目支出8638.22万元,占86.51%,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加179.92万元,主要是人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州中西医结合医院2021年财政拨款收支总预算9985.19万元,比2019年财政拨款收支总预算减少3348.38万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加179.92万元,主要是人员经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1346.97万元,本年其他收入6352.63万元,上年结转安排2285.60万元;支出包括:科学技术支出12.00万元、社会保障和就业支出535.38万元、卫生健康支出2623.65万元、城乡社区支出740.00万元,其他政府性基金安排的支出1197.81万元。

     五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州中西医结合医院2021年一般公共预算当年拨款1346.97万元,比2020年预算数增加179.92万元,主要是人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

  事业单位离退休370.56万元,占27.51%;机关事业单位职业年金缴费支出54.94万元,占4.08%;机关事业单位基本养老保险缴费支出109.88万元,占8.16%;中医(民族)医院732.36万元,占54.37%;事业单位医疗34.53万元,占2.56%;其他行政事业单位医疗支出44.69,占3.32%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为370.56万元,主要用于:单位离退休人员经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年预算数为109.88万元,主要用于:缴纳在编人员基本养老保险40%部分。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2021年预算数为54.94万元,主要用于:缴纳在编人员职业年金40%部分。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2021年预算数为732.36万元,主要用于:在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、其他工资福利支出(扶贫人员经费)的40%部分。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为34.53万元,主要用于:退休人员基本医疗保险缴费。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为44.69万元,主要用于:退休人员基补充医疗保险缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州中西医结合医院2021年一般公共预算基本支出1346.96万元,其中:

人员经费1346.96万元,主要包括:基本工资386.97万元、津贴补贴32.69万元、绩效工资281.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.88万元,职业年金缴费54.94万元,职工基本医疗保险缴费34.53万元,其他社会保障缴费47.37万元,其他工资和福利支出6.76万元,离休费43.80万元,其他对个人和家庭的补助支出348.25万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州中西医结合医院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州中西医结合医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州中西医结合医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,凉山州中西医结合医院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,凉山州中西医结合医院安排政府采购预算6352.63万元,主要用于采购办公设备、专用设备和其他资本性支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,凉山州中西医结合医院共有车辆8辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,公务用车0辆、定向保障用0辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备12台(套)。

2021年部门预算安排大型设备购置经费3198.00万元,购置200万元以上大型设备6台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年凉山州中西医结合医院专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

截止2020年12月31日,我院四川省医疗养老专项债券(一期)-2018年四川省政府专项债券(十八期)1亿元已使用完毕,四川省医疗养老专项债券(二期)-2019年四川省政府专项债券(四十七期)1亿元已使用0.79亿元,余0.21亿元,四川省公共卫生防疫体系建设专项1期-2020年四川省政府专项债券(五十七期)5000万元已使用4156万元,余844万元。预计2021年9月全部使用完毕。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2021年部门预算项目绩效目标

表14.预算单位基本支出控制数与填报数对照表

凉山州中西医结合医院2020年度部门决算分析报告.doc

凉山州中西医结合医院2020部门决算公开报表.xls

凉山州中西医结合医院2021年部门预算公开表.xls

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